Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5759 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tubo Retangular 30x40x1,20mm |
70,00 |
70,00 |
| 0.50 |
Cantoneira 3/4x2,5mm |
38,76 |
19,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
Tubo Retangular 30x40x1,20mm Cantoneira 3/4x2,5mm |
89,38 |
|
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| 24/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1317; |
|
89,38 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2024
SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 |
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|
89,38 |
| TOTAL |
89,38 |
89,38 |
89,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
