Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5765 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA A BASE DE SOLVENTE 18LT |
270,00 |
1.890,00 |
| 7.00 |
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA A BASE DE SOLVENTE 18 LT |
265,00 |
1.855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA A BASE DE SOLVENTE 18LT TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA A BASE DE SOLVENTE 18 LT |
3.745,00 |
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| 07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2652; |
|
3.745,00 |
|
| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2024
SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - 11085 |
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3.745,00 |
| TOTAL |
3.745,00 |
3.745,00 |
3.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
