Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5779 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.23 |
REVISÃO |
803,00 |
1.790,69 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
REVISÃO BALANCEAMENTO GEOMETRIA |
2.305,69 |
|
|
| 24/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20243902; |
|
2.305,69 |
|
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2024
GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 |
|
|
2.195,02 |
| 26/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5779/2024 |
|
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110,67 |
| TOTAL |
2.305,69 |
2.305,69 |
2.305,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/09/2024 |
110,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
110,67 |
|
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