Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5795 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DE CONCRETAGEM 4,5M³ - CONCRETO PARA O PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO |
2.790,00 |
2.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DE CONCRETAGEM 4,5M³ - CONCRETO PARA O PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO |
2.790,00 |
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| 23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; |
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2.790,00 |
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| 25/09/2024 |
Empenhado na conta de despesa incorreta |
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-2.790,00 |
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| 25/09/2024 |
Empenhado na conta de despesa incorreta |
-2.790,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
