| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Portão 10mt 1,55mm e trilho de 19mt - PARA PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | Portão 10mt 1,55mm e trilho de 19mt - PARA PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO | 5.200,00 | ||
| 24/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56900686; | 5.200,00 | ||
| 25/09/2024 | Empenhado na conta de despesa incorreta | -5.200,00 | ||
| 25/09/2024 | Empenhado na conta de despesa incorreta | -5.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
