| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA OBENAUS DIANTEIRA PARABÓLICA | 980,00 | 980,00 |
| 2.00 | PINO DE MOLA DINTEIRO | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | EMENDA RÁPIDA 16MM. - VEICULO IOD-2670. | 74,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | MOLA OBENAUS DIANTEIRA PARABÓLICA PINO DE MOLA DINTEIRO EMENDA RÁPIDA 16MM. - VEICULO IOD-2670. | 1.212,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2492; | 1.212,00 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.212,00 | ||
| TOTAL | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
