| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDALHAS E TROFEUS PARA COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO BASE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | MEDALHAS E TROFEUS PARA COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO BASE | 3.500,00 | ||
| 21/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57829132; | 3.500,00 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2024 EVANDRO R. GRAFF - 10565 | 3.500,00 | ||
| 31/12/2024 | VALOR DEVOLVIDO - SERVIÇO NÃO PRESTADO | -3.500,00 | ||
| 24/06/2025 | serviço não realizado - evento cancelado | -3.500,00 | ||
| 24/06/2025 | serviço não realizado - evento cancelado | -3.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
