Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5813 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO - 6MM TEMPERADO DE 1,40 X 1,20M COM ESTRUTURA DE ALUMINIO
PARA ROLO COMPACTOR MAXLOADER |
1.496,46 |
1.496,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
VIDRO - 6MM TEMPERADO DE 1,40 X 1,20M COM ESTRUTURA DE ALUMINIO
PARA ROLO COMPACTOR MAXLOADER |
1.496,46 |
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| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56904021; |
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1.496,46 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2024
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 |
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1.496,46 |
| TOTAL |
1.496,46 |
1.496,46 |
1.496,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
