| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO - 6MM TEMPERADO DE 1,40 X 1,20M COM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA ROLO COMPACTOR MAXLOADER | 1.496,46 | 1.496,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | VIDRO - 6MM TEMPERADO DE 1,40 X 1,20M COM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA ROLO COMPACTOR MAXLOADER | 1.496,46 | ||
| 24/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56904021; | 1.496,46 | ||
| 26/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2024 KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 | 1.496,46 | ||
| TOTAL | 1.496,46 | 1.496,46 | 1.496,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
