Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica do MUSEU, localizado na rua JULIO DOS SANTOS nº 457, referente ao mês de SETEMBRO/2024 |
141,30 |
141,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica do MUSEU, localizado na rua JULIO DOS SANTOS nº 457, referente ao mês de SETEMBRO/2024 |
141,30 |
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| 24/09/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
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141,30 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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141,30 |
| TOTAL |
141,30 |
141,30 |
141,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
