Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLON ANTONIO PERDONSINI DUNKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5819 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTROLADOR DE STROBOS E SIRENE |
1.819,00 |
1.819,00 |
| 1.00 |
MODULO SINALIZADOR
PARA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - VEÍCULO SPRINTER PLACA JBK9J23 |
289,90 |
289,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
CONTROLADOR DE STROBOS E SIRENE MODULO SINALIZADOR
PARA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - VEÍCULO SPRINTER PLACA JBK9J23 |
2.108,90 |
|
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/1706; |
|
2.108,90 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.108,90 |
| TOTAL |
2.108,90 |
2.108,90 |
2.108,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
