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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5822 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 segunda via cartão vale alimentação 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 segunda via cartão vale alimentação 10,00
25/09/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10,00
26/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT - 10937 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.