Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5822 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
segunda via cartão vale alimentação |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
segunda via cartão vale alimentação |
10,00 |
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25/09/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
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10,00 |
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26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT - 10937 |
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10,00 |
TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.