Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5972 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5798/2024 - Portão 10mt 1,55mm e trilho de 19mt - PARA PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO |
5.200,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5798/2024 - Portão 10mt 1,55mm e trilho de 19mt - PARA PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO |
5.200,00 |
|
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| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56900686; |
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5.200,00 |
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| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2024
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
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5.200,00 |
| TOTAL |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
