Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5973 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4 DTOOLS |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PINO MACHO (FLECHA) 10A |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
FITA ZEBRADA - 200 METROS PRETA E AMARELA |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
QUEROSENE - 900 ML |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4 DTOOLS PINO MACHO (FLECHA) 10A FITA ZEBRADA - 200 METROS PRETA E AMARELA QUEROSENE - 900 ML |
78,00 |
|
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| 25/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3194; |
|
78,00 |
|
| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
