| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO SECADOR AR APU PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 244,00 | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | ELEMENTO FILTRO SECADOR AR APU PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 244,00 | ||
| 25/09/2024 | Conforme DANFE Nº 000/1109; | 244,00 | ||
| 27/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
