| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | JUNTA DO SERVICO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ALMOÇOS PARA MILITARES DE SÃO LUIZ GONZAGA QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAR A SELEÇÃO MILITAR | 40,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | ALMOÇOS PARA MILITARES DE SÃO LUIZ GONZAGA QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAR A SELEÇÃO MILITAR | 960,00 | ||
| 26/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56944385; | 960,00 | ||
| 01/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2024 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
