Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5986 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ALMOÇOS PARA MILITARES DE SÃO LUIZ GONZAGA QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAR A SELEÇÃO MILITAR |
40,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
ALMOÇOS PARA MILITARES DE SÃO LUIZ GONZAGA QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARA REALIZAR A SELEÇÃO MILITAR |
960,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56944385; |
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960,00 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2024
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
