Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6028 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.00 |
TROFEU |
40,00 |
1.640,00 |
| 30.00 |
MEDALHAS |
2,00 |
60,00 |
| 2.00 |
TROFEU - GRANDE
PREMIAÇÕES PARA O RODEIO PROMOVIDO PELO CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
TROFEU MEDALHAS TROFEU - GRANDE
PREMIAÇÕES PARA O RODEIO PROMOVIDO PELO CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO |
2.000,00 |
|
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| 27/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
|
2.000,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2024
VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
