| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR KUHN - ME - OFICINA DO DIVINO |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para conserto da pá carregadeira MAX 934. | 20.043,00 | 20.043,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para conserto da pá carregadeira MAX 934. | 20.043,00 | ||
| 07/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/400; | 20.043,00 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6037/2024 LINDOMAR KUHN - ME - OFICINA DO DIVINO - 8955 | 20.043,00 | ||
| TOTAL | 20.043,00 | 20.043,00 | 20.043,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
