Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEONILDO PRESTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6040 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 144, realizada em 26/09/2024, Bilhete Premiado nº 1952 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 144, realizada em 26/09/2024, Bilhete Premiado nº 1952 |
250,00 |
|
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| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CONFORME RELAÇÃO DE VENCEDORES DO SOREIO NFG 144 |
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250,00 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6040/2024
CLEONILDO PRESTES - 11291 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
