| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VERIDIANE DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6044 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO - PROJETO DE BOAS FESTAS EDIÇÃO 2024 DA REVISTA É FATO | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO - PROJETO DE BOAS FESTAS EDIÇÃO 2024 DA REVISTA É FATO | 750,00 | ||
| 30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56999733; | 750,00 | ||
| 02/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2024 VERIDIANE DE SOUZA - 10435 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
