Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6046 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Confecção de Fotos 3x4 para documentação conforme parecer social |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Confecção de Fotos 3x4 para documentação conforme parecer social |
70,00 |
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| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/57; |
|
70,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6046/2024
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
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67,90 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6046/2024 |
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2,10 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/10/2024 |
2,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,10 |
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