| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 326.00 | TRANSPORTE DOS ALUNOS NAS OFICINAS DA COOPERATIVA ESCOLAR E CONTRATURNO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER | 4,87 | 1.587,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | TRANSPORTE DOS ALUNOS NAS OFICINAS DA COOPERATIVA ESCOLAR E CONTRATURNO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER | 1.587,62 | ||
| 01/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/74; | 1.587,62 | ||
| 04/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2024 DONISETE DA LUZ - 7011 | 1.555,87 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6053/2024 | 31,75 | ||
| TOTAL | 1.587,62 | 1.587,62 | 1.587,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/10/2024 | 31,75 | Lançada | |
| TOTAL | 31,75 |
