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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6053 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
326.00 TRANSPORTE DOS ALUNOS NAS OFICINAS DA COOPERATIVA ESCOLAR E CONTRATURNO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER 4,87 1.587,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 TRANSPORTE DOS ALUNOS NAS OFICINAS DA COOPERATIVA ESCOLAR E CONTRATURNO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER 1.587,62
01/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/74; 1.587,62
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2024 DONISETE DA LUZ - 7011 1.555,87
04/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6053/2024 31,75
TOTAL 1.587,62 1.587,62 1.587,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/10/2024 31,75 Lançada
TOTAL   31,75