Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6055 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO INCOLOR PARA REPARTIÇÃO DO SETOR JURÍDICO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
VIDRO INCOLOR PARA REPARTIÇÃO DO SETOR JURÍDICO |
350,00 |
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57009059; |
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350,00 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6055/2024
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
