Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTAS - SEM EIXO 1313 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - ARCA 5054 CUBO TRASEIRO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
TRAVA - ARANHA EIXO PED |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
GRAXA - KARTER AZUL 20KG |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CUICA FREIO
PARA VEÍCULO PLACA IDC6H76 |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
JUNTAS - SEM EIXO 1313 RETENTOR - ARCA 5054 CUBO TRASEIRO TRAVA - ARANHA EIXO PED GRAXA - KARTER AZUL 20KG CUICA FREIO
PARA VEÍCULO PLACA IDC6H76 |
1.129,00 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/680; |
|
1.129,00 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.129,00 |
| TOTAL |
1.129,00 |
1.129,00 |
1.129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
