| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 6079 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTAS - SEM EIXO 1313 | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | RETENTOR - ARCA 5054 CUBO TRASEIRO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | TRAVA - ARANHA EIXO PED | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | GRAXA - KARTER AZUL 20KG | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CUICA FREIO PARA VEÍCULO PLACA IDC6H76 | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | JUNTAS - SEM EIXO 1313 RETENTOR - ARCA 5054 CUBO TRASEIRO TRAVA - ARANHA EIXO PED GRAXA - KARTER AZUL 20KG CUICA FREIO PARA VEÍCULO PLACA IDC6H76 | 1.129,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/680; | 1.129,00 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.129,00 | ||
| TOTAL | 1.129,00 | 1.129,00 | 1.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
