| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARAME GALVANIZADO NO 11M | 19,80 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | ARAME GALVANIZADO NO 11M | 99,00 | ||
| 07/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3213; | 99,00 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
