Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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decimo terc. ref rescisão de contrato comissionado |
0,00 |
279,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
decimo terc. ref rescisão de contrato comissionado |
279,26 |
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| 02/10/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ANGELA LUIZA NICKHORN |
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279,26 |
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| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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73,30 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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205,96 |
| TOTAL |
279,26 |
279,26 |
279,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/10/2024 |
73,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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73,30 |
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