Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6119 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES |
150,00 |
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03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
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150,00 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6119/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.