Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6132
Data de lançamento:
03/10/2024
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE folha complementar da enfermagem
0,00
136,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
INSS REFERENTE folha complementar da enfermagem
136,59
03/10/2024
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - PISO ENFERMAGEM
136,59
03/10/2024
Liquidação para retenção de salario familia
31,08
03/10/2024
Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6132/2024, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
31,08
03/10/2024
Estorno para retenção de salario familia
-31,08
19/11/2024
Pagamento de Empenho 6132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,51
TOTAL
136,59
136,59
136,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO
