| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6132 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha complementar da enfermagem | 0,00 | 136,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | INSS REFERENTE folha complementar da enfermagem | 136,59 | ||
| 03/10/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - PISO ENFERMAGEM | 136,59 | ||
| 03/10/2024 | Liquidação para retenção de salario familia | 31,08 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6132/2024, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 31,08 | ||
| 03/10/2024 | Estorno para retenção de salario familia | -31,08 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 6132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,51 | ||
| TOTAL | 136,59 | 136,59 | 136,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 03/10/2024 | 31,08 | Lançada | |
| TOTAL | 31,08 |
