Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6136 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUVA - poliamida |
4,25 |
12,75 |
| 1.00 |
CALÇA G - industrial |
100,40 |
100,40 |
| 1.00 |
LUVA ALGODÃO C/ LATEX |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
BOTINA C/ BIQUEIRA. |
84,18 |
168,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
LUVA - poliamida CALÇA G - industrial LUVA ALGODÃO C/ LATEX BOTINA C/ BIQUEIRA. |
295,51 |
|
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| 03/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/868; |
|
295,51 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,51 |
| TOTAL |
295,51 |
295,51 |
295,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
