Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6137 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM |
19,67 |
137,69 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDACAO |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PORCA 5/16 - BARRA ROSCADA |
13,00 |
26,00 |
| 1.00 |
CAPA - DO BICO JACTO |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA 1/4 |
15,00 |
15,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA NC 1/2 TRAVANTE |
0,50 |
6,00 |
| 6.00 |
CLIPS CABO DE AÇO |
1,84 |
11,04 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 8X30 - 8.8 |
1,01 |
6,06 |
| 24.00 |
PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 |
0,40 |
9,60 |
| 1.00 |
PARAFUSO - BARRA ROSCADA 1/2 |
30,88 |
30,88 |
| 6.00 |
PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM |
0,70 |
4,20 |
| 4.00 |
PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 |
2,56 |
10,24 |
| 8.00 |
ARROELA LISA 1/2 |
1,06 |
8,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM ANEL DE VEDACAO PORCA 5/16 - BARRA ROSCADA CAPA - DO BICO JACTO MANGUEIRA 1/4 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA NC 1/2 TRAVANTE CLIPS CABO DE AÇO PARAFUSO SEXTAVADO 8X30 - 8.8 PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 PARAFUSO - BARRA ROSCADA 1/2 PARAFUSO PORCA SEXT. 08MM PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 ARROELA LISA 1/2 |
290,19 |
|
|
| 03/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/868; |
|
290,19 |
|
| 08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6137/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
290,19 |
| TOTAL |
290,19 |
290,19 |
290,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
