3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
QUEBRA DEDO
3,50
7,00
4.22
CORRENTE DE FERRO
37,48
158,17
2.00
PARAFUSO SEX
4,26
8,52
5.00
PARAFUSO SEX
39,95
199,75
1.00
CHAVE CANO
157,33
157,33
1.00
ARRUELA LISA
2,79
2,79
2.00
abrasivo disco flap conico 4.1/2
8,00
16,00
3.00
BICO ENGRAXADEIRA
13,45
40,35
5.00
PARAFUSO 10X3/4
6,11
30,55
5.00
CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16
5,46
27,30
2.00
PARAFUSO SEX
8,25
16,50
2.00
PORCA SEXTAVA
0,80
1,60
6.00
DISCO DE CORTE METAL
3,00
18,00
1.00
PORCA SEXTAVA
22,09
22,09
5.00
PORCA
3,89
19,45
2.00
PORCA SEXTAVA
11,14
22,28
2.00
PORCA SEXTAVA
1,99
3,98
2.00
GANCHO CABO DE AÇO 16,2.500 KG
30,00
60,00
3.00
CORDA POLIPROPILENO
1,30
3,90
2.00
ARRUELA
1,30
2,60
1.00
ARRUELA
1,06
1,06
2.00
ARRUELA PRESSÃO 8MM
2,15
4,30
2.00
ARRUELA LISA
0,90
1,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
QUEBRA DEDO CORRENTE DE FERRO PARAFUSO SEX PARAFUSO SEX CHAVE CANO ARRUELA LISA abrasivo disco flap conico 4.1/2 BICO ENGRAXADEIRA PARAFUSO 10X3/4 CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVA DISCO DE CORTE METAL PORCA SEXTAVA PORCA PORCA SEXTAVA PORCA SEXTAVA GANCHO CABO DE AÇO 16,2.500 KG CORDA POLIPROPILENO ARRUELA ARRUELA ARRUELA PRESSÃO 8MM ARRUELA PRESSÃO 8MM ARRUELA LISA
826,04
03/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/866;
826,04
08/10/2024
Pagamento de Empenho 6138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
826,04
TOTAL
826,04
826,04
826,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
