| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 6141 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 1400 X 24 - L2 16 LONAS COMUN - SGS=105484 | 1.718,00 | 6.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | PNEU 1400 X 24 - L2 16 LONAS COMUN - SGS=105484 | 6.872,00 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHADO PARA OUTRO FORNECEDOR | -6.872,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
