Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 |
2,35 |
282,00 |
| 400.00 |
clonazepam 2,5mg/ml solução oral, frasco gotejador com 20ml - sgs=100124 |
2,10 |
840,00 |
| 990.00 |
finasterida 5 mg - sgs=100138 |
0,25 |
247,50 |
| 2000.00 |
metoclopramida 10 mg - sgs=100064 |
0,06 |
120,00 |
| 2800.00 |
nitrofurantoina 100 mg - sgs=100571 |
0,27 |
744,80 |
| 400.00 |
paracetamol-gotas 200 mg/ml - frasco 15 ml - frasco - sgs=100595 |
1,00 |
400,00 |
| 100.00 |
prednisolona 3 mg/ ml sol oral- c/ 60 ml - sgs=101246 |
3,78 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 clonazepam 2,5mg/ml solução oral, frasco gotejador com 20ml - sgs=100124 finasterida 5 mg - sgs=100138 metoclopramida 10 mg - sgs=100064 nitrofurantoina 100 mg - sgs=100571 paracetamol-gotas 200 mg/ml - frasco 15 ml - frasco - sgs=100595 prednisolona 3 mg/ ml sol oral- c/ 60 ml - sgs=101246 |
3.012,30 |
|
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| 17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/321376; |
|
3.012,30 |
|
| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2024
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
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2.976,15 |
| 21/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6162/2024 |
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36,15 |
| TOTAL |
3.012,30 |
3.012,30 |
3.012,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
21/10/2024 |
36,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,15 |
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