| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6162 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 | 2,35 | 282,00 |
| 400.00 | clonazepam 2,5mg/ml solução oral, frasco gotejador com 20ml - sgs=100124 | 2,10 | 840,00 |
| 990.00 | finasterida 5 mg - sgs=100138 | 0,25 | 247,50 |
| 2000.00 | metoclopramida 10 mg - sgs=100064 | 0,06 | 120,00 |
| 2800.00 | nitrofurantoina 100 mg - sgs=100571 | 0,27 | 744,80 |
| 400.00 | paracetamol-gotas 200 mg/ml - frasco 15 ml - frasco - sgs=100595 | 1,00 | 400,00 |
| 100.00 | prednisolona 3 mg/ ml sol oral- c/ 60 ml - sgs=101246 | 3,78 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | ambroxol adulto - xarope 6 mg/ ml -frasco c/ 100 ml - sgs=101138 clonazepam 2,5mg/ml solução oral, frasco gotejador com 20ml - sgs=100124 finasterida 5 mg - sgs=100138 metoclopramida 10 mg - sgs=100064 nitrofurantoina 100 mg - sgs=100571 paracetamol-gotas 200 mg/ml - frasco 15 ml - frasco - sgs=100595 prednisolona 3 mg/ ml sol oral- c/ 60 ml - sgs=101246 | 3.012,30 | ||
| 17/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/321376; | 3.012,30 | ||
| 21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2024 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 | 2.976,15 | ||
| 21/10/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6162/2024 | 36,15 | ||
| TOTAL | 3.012,30 | 3.012,30 | 3.012,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 21/10/2024 | 36,15 | Lançada | |
| TOTAL | 36,15 |
