| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVAR OS PROFESSORES DA REDE MUCICIPAL EM FORMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | VIAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVAR OS PROFESSORES DA REDE MUCICIPAL EM FORMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS | 700,00 | ||
| 17/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202489; | 700,00 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
