Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVASAT ELETRONICOS (BORDIGNON E BORDIGNON LTDA) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6184 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 20 AMPERES |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
FONTE CHAVEADA 12 V 20 A PARA CFTV |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 20 AMPERES FONTE CHAVEADA 12 V 20 A PARA CFTV |
199,80 |
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| 04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/14847; |
|
199,80 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2024
NOVASAT ELETRONICOS (BORDIGNON E BORDIGNON LTDA) - 11295 |
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199,80 |
| TOTAL |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
