Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6187 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Principal parcelamento RPPS 1488/2017 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - Amortizacao Principal Parcelamento RPPS acordo 01488/2017 |
Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 01488/2017, com prazo de 200 meses. |
1.871,70 |
1.871,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 01488/2017, com prazo de 200 meses. |
1.871,70 |
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04/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS |
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1.871,70 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.871,70 |
TOTAL |
1.871,70 |
1.871,70 |
1.871,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.