| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONAS SCHUBERT BUENO |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR JONAS SCHUBERT BUENO, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 589,40 | 589,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR JONAS SCHUBERT BUENO, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 589,40 | ||
| 04/10/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 123/2024 | 589,40 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2024 JONAS SCHUBERT BUENO - 8817 | 589,40 | ||
| TOTAL | 589,40 | 589,40 | 589,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
