Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONAS SCHUBERT BUENO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6191 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR JONAS SCHUBERT BUENO, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
589,40 |
589,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR JONAS SCHUBERT BUENO, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
589,40 |
|
|
| 04/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 123/2024 |
|
589,40 |
|
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2024
JONAS SCHUBERT BUENO - 8817 |
|
|
589,40 |
| TOTAL |
589,40 |
589,40 |
589,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
