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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6199 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIAGENS - VIAGENS PARA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNO AGRO EM PARCERIA COM O SICREDI NAS AULAS PRÁTICAS NAS FAZENDAS PARCEIRAS 2.150,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 VIAGENS - VIAGENS PARA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO TECNO AGRO EM PARCERIA COM O SICREDI NAS AULAS PRÁTICAS NAS FAZENDAS PARCEIRAS 2.150,00
05/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024115; 2.150,00
06/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 2.107,00
06/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6199/2024 43,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/12/2024 43,00 Lançada
TOTAL   43,00