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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6204 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 BRAÇOS CURVOS PARA LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO,COM SAPATA EM AÇO CARBONO DE 3MM E DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO COM FUROS DIÂMETRO DE 18MM E REFORÇO EM CHAPA DE AÇO CARBONO,TUBO DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 3 METROS E DIÂMETRO DE 46MM,GRAU DE INCLINAÇÃO 235,50 23.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 BRAÇOS CURVOS PARA LUMINÁRIA PÚBLICA GALVANIZADO,COM SAPATA EM AÇO CARBONO DE 3MM E DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO COM FUROS DIÂMETRO DE 18MM E REFORÇO EM CHAPA DE AÇO CARBONO,TUBO DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 3 METROS E DIÂMETRO DE 46MM,GRAU DE INCLINAÇÃO 23.550,00
07/11/2024 Conforme DANFE Nº 002/36; 23.550,00
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2024 COMERCIAL PIACENTINI LTDA - 10111 23.550,00
TOTAL 23.550,00 23.550,00 23.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.