Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6208 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS 220V 1200WATS |
572,00 |
572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS 220V 1200WATS |
572,00 |
|
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| 22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5218; |
|
572,00 |
|
| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2024
BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - 11277 |
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565,14 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6208/2024 |
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6,86 |
| TOTAL |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/10/2024 |
6,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,86 |
|
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