| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGCM ATACADISTA DE ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6210 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Impressora multifuncional, com sistema ecotank (tanque de tintas), colorida, bivolt, USB, Wi-fi. Resolução máxima de impressão 5.760 dpi x 1.440 dpi | 1.195,80 | 1.195,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Impressora multifuncional, com sistema ecotank (tanque de tintas), colorida, bivolt, USB, Wi-fi. Resolução máxima de impressão 5.760 dpi x 1.440 dpi | 1.195,80 | ||
| 07/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/58; | 1.195,80 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2024 AGCM ATACADISTA DE ELETRÔNICOS LTDA - 11278 | 1.195,80 | ||
| TOTAL | 1.195,80 | 1.195,80 | 1.195,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
