Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGCM ATACADISTA DE ELETRÔNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6210 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Impressora multifuncional, com sistema ecotank (tanque de tintas), colorida, bivolt, USB, Wi-fi. Resolução máxima de impressão 5.760 dpi x 1.440 dpi |
1.195,80 |
1.195,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
Impressora multifuncional, com sistema ecotank (tanque de tintas), colorida, bivolt, USB, Wi-fi. Resolução máxima de impressão 5.760 dpi x 1.440 dpi |
1.195,80 |
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| 07/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/58; |
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1.195,80 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2024
AGCM ATACADISTA DE ELETRÔNICOS LTDA - 11278 |
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1.195,80 |
| TOTAL |
1.195,80 |
1.195,80 |
1.195,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
