Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6211 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
REBITE 4,0X16MM |
0,12 |
3,60 |
| 1.00 |
COLA CASCOLA 400G |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
REBITE 4,0X16MM COLA CASCOLA 400G BROCA ACO RAPIDO |
88,60 |
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| 07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3215; |
|
88,60 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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|
88,60 |
| TOTAL |
88,60 |
88,60 |
88,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
