| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REBITE 4,0X16MM | 0,12 | 3,60 |
| 1.00 | COLA CASCOLA 400G | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | BROCA ACO RAPIDO | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | REBITE 4,0X16MM COLA CASCOLA 400G BROCA ACO RAPIDO | 88,60 | ||
| 07/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3215; | 88,60 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 88,60 | ||
| TOTAL | 88,60 | 88,60 | 88,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
