| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6228 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTÕES G | 33,00 | 132,00 |
| 4.00 | CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTOES XGG | 33,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTÕES G CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTOES XGG | 264,00 | ||
| 09/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3219; | 264,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
