Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6228 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTÕES G |
33,00 |
132,00 |
| 4.00 |
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTOES XGG |
33,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTÕES G CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA PRETA COM BOTOES XGG |
264,00 |
|
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| 09/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3219; |
|
264,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
