| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6234 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão do contrato de secretario | 0,00 | 615,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão do contrato de secretario | 615,93 | ||
| 07/10/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO PAULO CLAUDEMIR TALJEIMER | 615,93 | ||
| 07/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 344,92 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 6234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,01 | ||
| TOTAL | 615,93 | 615,93 | 615,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 07/10/2024 | 344,92 | Lançada | |
| TOTAL | 344,92 |
