Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6238 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS DESTINADA À BRIGADA MILITAR PELA PARCERIA NA SEMANA DE TRÂNSITO |
225,64 |
225,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS DESTINADA À BRIGADA MILITAR PELA PARCERIA NA SEMANA DE TRÂNSITO |
225,64 |
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| 07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/4101; |
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225,64 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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222,93 |
| 11/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6238/2024 |
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2,71 |
| TOTAL |
225,64 |
225,64 |
225,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
11/10/2024 |
2,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,71 |
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