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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 624 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE: patronais janeiro 0,00 179,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 INSS REFERENTE: patronais janeiro 179,86
30/01/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - PATRONAIS 179,86
20/02/2024 Pagamento de Empenho 624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,86
TOTAL 179,86 179,86 179,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.