| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TRUK | 55,00 | 11.550,00 |
| 11.00 | PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TOCO | 35,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TRUK PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TOCO | 11.935,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 227/290443; | 11.935,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2024 JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO - 5146 | 11.935,00 | ||
| TOTAL | 11.935,00 | 11.935,00 | 11.935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
