| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEONIR LAMPERT DA ROSA |
| Número do empenho: | 6300 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 - Consedido pelo período de 03 meses à Ana Lucia Antunes que se encontra em vulnerabilidade social e pago diretamente ao proprietário do imóvel Leonir Lampert da Rosa | 1.300,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 - Consedido pelo período de 03 meses à Ana Lucia Antunes que se encontra em vulnerabilidade social e pago diretamente ao proprietário do imóvel Leonir Lampert da Rosa | 3.900,00 | ||
| 10/10/2024 | LIQUIDADO CONFORME RECIBO 01 | 1.300,00 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2024 - REF. OUTUBRO/2024 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793 | 1.300,00 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Recibo Nº 02; | 1.300,00 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793 | 1.300,00 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Recibo Nº 03; | 1.300,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
