Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GUINCHO - Serviço de guincho para transporte do Trator Case ano 1920 da oficina onde foi reformado até o Museu Municipal |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
SERVIÇO DE GUINCHO - Serviço de guincho para transporte do Trator Case ano 1920 da oficina onde foi reformado até o Museu Municipal |
600,00 |
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| 11/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; |
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600,00 |
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| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2024
FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
