Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEYSON CRISTIANO DE WALLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6311 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A VILA MARIA-RS FAZER A TROCA DE CONTEINERS QUEBRADOS POR CONTEINERS NOVOS |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A VILA MARIA-RS FAZER A TROCA DE CONTEINERS QUEBRADOS POR CONTEINERS NOVOS |
135,00 |
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| 11/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 10740 |
|
135,00 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2024
GLEYSON CRISTIANO DE WALLE - 9505 |
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135,00 |
| 18/10/2024 |
anular devido a retorno TED |
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-135,00 |
| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2024
GLEYSON CRISTIANO DE WALLE - 9505 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
