| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA BRIGADA MILITAR E PARCEIROS NO PROJETO DE TRÂNSITO | 38,00 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA BRIGADA MILITAR E PARCEIROS NO PROJETO DE TRÂNSITO | 342,00 | ||
| 11/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57195440; | 342,00 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6313/2024 55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO - 11248 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
