Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA BRIGADA MILITAR E PARCEIROS NO PROJETO DE TRÂNSITO |
38,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
REFEIÇÃO PARA MEMBROS DA BRIGADA MILITAR E PARCEIROS NO PROJETO DE TRÂNSITO |
342,00 |
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| 11/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57195440; |
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342,00 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6313/2024
55.637.852 MAURICIO ODEMAR IDALENCIO - 11248 |
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342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
